Разработка проектов и мероприятий развития

Перечень приоритетных проектов развития, выбранных Советом по развитию:

1. Проект организации производства новой продукции - кассетных щеток

2. Проект внедрения новых технологий, автоматизация производства

. Проект совершенствования организационной структуры управления

. Проект развития вспомогательных и обслуживающих цехов

Из перечня приоритетных проектов выбран проект организации производства кассетных щеток.

В приложении 7 представлена полная характеристика проекта по организации производства кассетных щеток. Для наглядности представляется краткая характеристика.

Краткая характеристика проекта организации производства кассетных щеток

Название проекта Организация производства кассетных щеток из полипропилена.

Цели проекта: расширение ассортимента предлагаемой продукции, увеличение прибыли

Задачи проекта: организация производства кассетных щеток

Целевая аудитория проекта: обслуживающие аэропорты и аэродромы организации, клиниговые компании

Сроки реализации проекта: 3 года

Для организации процесса производства кассетных щеток необходимо закупить новое оборудование, в частности одношнековый экструдер стоимостью в 610 000 руб. У предприятия ООО «Полипром Кузнецк» и пресс-форму, изготовление которой на заказ обойдется предприятию не менее чем в 120 000 тыс.руб.

Для организации процесса производства требуется дополнительный штат персонала.

Сырье для производства кассетных щеток планируется закупать у российских поставщиков, с которыми налажены долговременные хозяйственные связи по поставке полипропилена.

Срок проекта устанавливается 2 года.

Шаг проекта-1 год.

В (0) год планируется приобрести, установить и осуществить наладку оборудования и нанять необходимый штат персонала. Начиная с 1-го года проекта планируется осуществить производство кассетных щеток.

В проекте предусматривается поэтапное увеличение объема продаж Расчет выручки представлен в таблице приложения:

год- 12,5 тыс. шт.

год- 15 тыс. шт.

год-17 тыс. шт.

Цена продажи продукта устанавливается с учетом спроса рынка - 400 руб./шт.

Месячный фонд оплаты труда персоналу задействованному в производстве кассетных щеток составит 155160 руб.(вместе с ЕСН) Расчет затрат на оплату труда представлен в приложении в таблице

Суммы затрат на сырье за первый год составят 900900 руб., за второй год 1 351300 и за третий год 2027000 руб.

Годовые постоянные затраты непосредственно отнесение на производство нового продукта за первый год реализации проекта составят 2 415 000 руб. , за второй год -2 467 000 руб., за третий 2 527 000 руб. На протяжении срока реализации проекта уровень постоянных затрат будет манятся за счет повышения тарифов на коммунальные услуги.

Приобретается российское оборудование, с производительностью 648 тыс.кг продукта в год при загрузке 90% производственной мощности. Качество продукта- высокое. Инвестиционные затраты составят 670 000 руб., расчеты приведены в приложении в таблице

Кроме того, для начала работы цеха необходимы оборотные средства:

на приобретение месячного запаса сырья- 67 200

-на выплату месячной заработной платы персоналу - 155 160

Источники финансирования - собственный капитал

Расчет чистой прибыли по годам проекта приведен в приложении в таблице

Прогнозный размер чистой прибыли на конец первого года проекта составит 573 200руб. ,на второй 1 209 800руб., на третий 2 279 900 руб. Значительный рост размера чистой прибыли на втором году реализации проекта должен произойти за счет выхода производства кассетных щеток на полную мощность.

Мероприятия по внедрению автоматизированной системы управления финансами предприятия

Внедрение автоматизированной системы управления финансами предприятия «1С:Предприятие», Конфигурация «Финансовое управление» позволит всем службам предприятия управлять своей деятельностью: закупкой, транспортировкой, прямыми расходами. Это даст возможность компании работать как единому целому, устанавливая единые для всей компании ценности, цели и, а также облегчит взаимодействие между всеми службами и повысит эффективность работы самой компании.

В программе автоматизации реализовывается методика бюджетирования, которая направлена на поддержку деятельности руководителей на всех этапах управления. Настройка программы бюджетирования происходит таким образом, что цели бюджетирования соответствуют целям развития компании.

Результатом этого внедрения будет экономия и средств, и рабочего времени, а так как осуществляется с привлечением специалиста, то будет иметь и некоторые затраты, которые впоследствии оправдаются.

На предприятии установлена многопользовательская программа «1С:Предприятие 7.7». Комплексная поставка данного продукта включает: платформу, типовую конфигурацию «Торговля+Склад», «Бухгалтерия», «Зарплата+Кадры» (производство, услуги, бухгалтерия, торговля+склад, зарплата+кадры), и дополнительную конфигурацию бухучет УСН и финансовое планирование. Это упрощенный вариант, который входит в комплект поставки комплексной конфигурации.