Разработка проектов и мероприятий развития

Затраты, связанные с приобретением и внедрением программного продукта «1С: Предприятие, Конфигурация «Финансовое управление» будут следующие:

.Стоимость программного продукта- 60 000 рублей.

.Определение структуры бюджетов, описание источников, статей затрат и составление технического задания экономистом для приглашенного программиста потребуется 15 чел./часов.

Оплата труда приглашаемого экономиста составляет 25 000 /мес.

.Установка и настройка программного продукта, исполнение технического задания приглашенным программистом потребует 10 чел./часов. Средняя стоимость аналогичных работ стоит 1000 рублей в час.

В стоимостном выражении: 10 * 1000 = 10000 рублей.

Таблица 16 Затраты на внедрение автоматизированной системы финансового планирования

В качестве подтверждения необходимости данного нововведения нужно рассчитать экономию времени и средств от внедрения данного мероприятия на этапе планирования.

Существенным недостатком в работе являются значительные затраты рабочего времени на планирование рабочего дня, согласование графиков завозов, доставок, платежей.

В среднем на эту процедуру тратится 3 часа в день.

Среднемесячная заработная плата 1 руководителя составляет 34 795 рублей в месяц (среднечасовая заработная плата 1 чел./часа составляет 217 рублей).

После внедрения программного продукта данная процедура будет занимать 1 час в день. Следовательно, экономия времени составляет 2 часа, отсюда условная экономия средств - 434 рубля в день, 158 410 рублей в год.

Условная экономия средств, включая всех руководителей, составит:

410 * 4 = 792050 рублей в масштабах 1 года.

На основании итогов затрат и экономии рассчитаем результат и эффективность от внедрения: 70000 : 792050 = 0,2 лет.

Мероприятия по развитию системы сбыта и продвижения продукции

Развитие сбытовой системы предполагается провести через расширение сбытовой сети путем продаж через посредников. Посредниками будут выступать производители уборочной техники, для которой ООО ДИСК производит сопутствующую продукцию - щетки для коммунальной техники.

Планируется заключить агентские договора со следующими производителями и дилерами уборочной техники:

. ООО "Виктория"

. ООО "АСМ-авто"

. ООО "Комтехника"

. АМО ЗИЛ Машины для содержания дорог

. ООО «Вития.

На рисунке 9 представлена разработанная перспективная схема работы с посредническими организациями.

Рисунок 9 Схема взаимодействия с посредниками

Планируемый объем реализации через посредников 10% от общего объема за первый год работы, в дальнейшем планируются, увеличение объема реализации через посредников до 17%.

Работа с посредниками практически не требует затрат. Вознаграждение посредника определяется как процент от объема продаж. Посредник будет получать 4% от сделки.

В агентском договоре указывается сумма вознаграждения и условия, при котором оно выплачивается. В таблице 17 приведен расчет объемов реализации через каждую организацию и суммы вознаграждений в перспективе на 3 года.

Таблица 17 Объем реализации продукции через посреднические организации и суммы вознаграждения