Расчет и оценка экономической эффективности системы стратегического управления

Изготовление пресс-формы на заказ обойдется предприятию не менее чем в 160 000 тыс.руб.

Для организации процесса производства требуется дополнительный штат персонала. В случае приобретения оборудования российского производителя требуется, учитывая производительность работы оборудования, организация работы цеха в 2 смены, в случае приобретения импортного оборудования требуется по производительности работы оборудования, организация работы цеха в 3 смены

Сырье для производства кассетных щеток планируется закупать у российских поставщиков, с которыми налажены долговременные хозяйственные связи по поставке полипропилена.

Срок проекта устанавливается 2 года. Шаг проекта-1 год. В (0) год планируется приобрести, установить и осуществить наладку оборудования и нанять необходимый штат персонала. Начиная с 1-го года проекта планируется осуществить производство кассетных щеток.

Маркетинговыми исследованиями рынка потребителей Санкт-Петербурга и области по пессимистичному варианту возможно реальное потребление продукта в 2009-2010 годах - до 50000 тыс.шт к год. В проектах предусматривается поэтапное увеличение объема продаж:

год- 5 500 шт.

год- 8 250 шт.

год-12 375 шт.

Цена продажи продукта устанавливается с учетом спроса рынка - 400 руб /шт

Цена установлена с ориентиром на оптовую стоимость полипропилена 35 руб кг. и затрат на оплату труда и коммунальных платежей

кг/час - потребление полипропилена

.Расчет выручки от реализации продукции представлен в таблице.

.Расчет сырья по технологическим нормам и действующим ценам на производство представлен в таблицах

.Расчет затрат на сырье и энергоресурсы для работы оборудования (переменных затрат) представлен в таблице.

.Расчет штата персонала и затраты на оплату труда представлены в таблице. Предусматривается установить фиксированные оклады

.Расчет постоянных затрат представлен в таблице

Таблица 2 Расчет выручки от продажи кассетных щеток

Таблица 3 Расчет затрат на сырье для производства в день

Таблица 4 Расчет переменных затрат для производства на годовой объем продаж