Расчет и оценка экономической эффективности системы стратегического управления
Таблица 5 Расчет штата персонала и затрат на оплату труда персонала
|
Должности |
Численность чел. |
Среднемесячная зарплата на 1 чел. тыс.руб |
Всего затрат по зарплате в год тыс.руб |
Начисления в соц. фонды тыс.руб |
ИТОГО тыс.руб |
|
Мастер смены |
1 |
25 000 |
30 000 |
7800 |
1 |
|
Менеджер продаж |
1 |
24 000 |
24 000 |
6240 |
1 |
|
Производственные рабочие |
2 |
20 000 |
44 000 |
11440 |
2 |
|
Вспомогательные рабочие |
1 |
17 000 |
17 000 |
4420 |
1 |
|
Прочий персонал |
1 |
10 000 |
10 000 |
2600 |
1 |
|
Итого |
6 |
96 000 |
125 000 |
32 500 |
6 |
Таблица 6 Расчет постоянных затрат на год тыс.руб
|
Наименование |
1 год |
2 год |
3 год |
|
Коммунальные услуги в т.ч. На : |
152 |
153 |
153 |
|
освещение цеха |
40 |
41 |
41 |
|
Отопление цеха |
45 |
45 |
45 |
|
Водоснабжение цеха |
67 |
67 |
67 |
|
Зарплата персонала с ЕСН |
1392 |
1392 |
1392 |
|
Затраты на рекламу и продвижение |
250 |
300 |
360 |
|
Итого |
1946 |
1998 |
2058 |
Для коммерческой оценки проекта по двум вариантам необходимо определить инвестиционные затраты.
Приобретается российское оборудование, с производительностью 648 тыс. кг продукта в год при загрузке 90% производственной мощности. Качество продукта- высокое. Инвестиционные затраты приведены в таблице
Таблица 7 Инвестиционные затраты на приобретение оборудования
|
№ |
Наименование |
Количество |
Стоимость |
Срок службы |
|
1. |
Экструдер одношнековый |
1 |
610 000 |
8 |
|
2. |
Пресс-форма |
1 |
160 000 |
5 |
|
3 |
Установка и наладка оборудования |
200 000 | ||
|
итого |
970 000 |
Лидерство - понятие довольно многозначное. Оно может использоваться в различной деятельности, где означает что-то конкретное.